Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156118
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.487.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.487.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados