Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 3.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.621
Retención DNCP
₲ 11.151
Retención IVA
₲ 85.337
Retención Renta
₲ 56.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121761
Monto Contrato
₲ 3.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.975.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.975.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311982
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes