Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022591
Monto de la Factura
₲ 104.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.433.355
Retención DNCP
₲ 368.953
Retención IVA
₲ 2.852.727
Retención Renta
₲ 2.852.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-215775
Monto Contrato
₲ 104.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.433.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.433.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415127
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 31/2022 ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas