Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004958
Monto de la Factura
₲ 12.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.487.343
Retención DNCP
₲ 43.057
Retención IVA
₲ 332.918
Retención Renta
₲ 332.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
N° 04-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216727
Monto Contrato
₲ 146.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.848.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.848.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial