Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 31.001.983
Nro. Solicitud de Transferencia
107797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.174.275
Retención DNCP
₲ 109.352
Retención IVA
₲ 845.509
Retención Renta
₲ 845.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-229188
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.472.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.472.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARTESANIA PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania