Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006303
Monto de la Factura
₲ 46.435.613
Nro. Solicitud de Transferencia
217868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.277.990
Retención DNCP
₲ 162.103
Retención IVA
₲ 1.266.426
Retención Renta
₲ 1.688.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-229188
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.472.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.472.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARTESANIA PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania