Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002407
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-77721
Monto Contrato
₲ 2.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.385.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.385.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO (RMSP)
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores