Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 14.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.786.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-70280
Monto Contrato
₲ 14.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.061.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.061.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252407
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores