Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 1.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22 y 23
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-72100
Monto Contrato
₲ 4.889.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.649.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.649.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores