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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019667
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709

Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-81769
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.066.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.065.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores