Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005062
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-81769
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.066.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.065.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores