Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 1.488.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94367
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-24210
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.942.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores