Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 834.900
Nro. Solicitud de Transferencia
43576
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-24210
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.942.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores