Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95223
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-24210
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.942.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores