Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 30.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104272
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carol Paola Quintana Velilla
RUC
1588865-7
Número de Contrato
54/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-34384
Monto Contrato
₲ 99.996.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.095.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218513
Nombre de la Licitación
Productos e insumos metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional