Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021570
Monto de la Factura
₲ 2.803.623
Nro. Solicitud de Transferencia
51064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-23410
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.215.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.215.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral