Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 30.329.860
Nro. Solicitud de Transferencia
126541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.088.197
Retención DNCP
₲ 108.085
Retención IVA
₲ 827.178
Retención Renta
₲ 551.452
Multa
₲ 754.948
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151961
Monto Contrato
₲ 50.329.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.107.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.107.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas de Seguridad
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior