Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1210123
Monto de la Factura
₲ 10.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.129.412
Retención DNCP
₲ 37.968
Retención IVA
₲ 293.564
Retención Renta
₲ 293.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12007-22-217558
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.742.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.742.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406481
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2022 SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion