Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-74340
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.963.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.963.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica