Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Monto de la Factura
₲ 5.203.989
Nro. Solicitud de Transferencia
112799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.203.989
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-74339
Monto Contrato
₲ 36.896.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.087.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.087.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica