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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024674
Monto de la Factura
₲ 1.437.850
Nro. Solicitud de Transferencia
85488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.350

Retención DNCP
₲ 5.072
Retención IVA
₲ 39.214
Retención Renta
₲ 39.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia