Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023205
Monto de la Factura
₲ 3.732.450
Nro. Solicitud de Transferencia
169162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.697
Retención DNCP
₲ 13.165
Retención IVA
₲ 101.794
Retención Renta
₲ 101.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia