Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024480
Monto de la Factura
₲ 3.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.777
Retención DNCP
₲ 11.773
Retención IVA
₲ 91.025
Retención Renta
₲ 91.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia