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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016443
Monto de la Factura
₲ 54.100.241
Nro. Solicitud de Transferencia
60184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.100.241

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
71/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-58337
Monto Contrato
₲ 54.100.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.448.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.448.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Routers y Switch
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica