Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030320
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-49871
Monto Contrato
₲ 9.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.452.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Titas y Tonner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica