Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024714
Monto de la Factura
₲ 3.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
56/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-51648
Monto Contrato
₲ 36.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.971.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.971.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229742
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica