Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020618
Monto de la Factura
₲ 3.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
56/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-51648
Monto Contrato
₲ 36.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.971.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.971.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229742
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica