Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000268
Monto de la Factura
₲ 18.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71014
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.138.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO NUÑEZ DOS SANTOS
RUC
2378754-6
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
CD-13006-12-50786
Monto Contrato
₲ 18.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.248.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.248.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Titas y Tonner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica