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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027819
Monto de la Factura
₲ 39.660
Nro. Solicitud de Transferencia
41026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.716

Retención DNCP
₲ 141
Retención IVA
₲ 1.082
Retención Renta
₲ 721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102407
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.476.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.153.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282323
Nombre de la Licitación
CD 13/2014 "Servicio de Provisión de Internet"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana