Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027819
Monto de la Factura
₲ 3.910.340
Nro. Solicitud de Transferencia
30952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.662
Retención DNCP
₲ 13.935
Retención IVA
₲ 106.646
Retención Renta
₲ 71.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102407
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.476.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.153.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282323
Nombre de la Licitación
CD 13/2014 "Servicio de Provisión de Internet"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana