Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024567
Monto de la Factura
₲ 57.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100898
Monto Contrato
₲ 57.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.610.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.610.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OSEQUIOS DE FIN DE AÑO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción