Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023715
Monto de la Factura
₲ 31.209.700
Nro. Solicitud de Transferencia
36115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.679.857
Retención DNCP
₲ 111.220
Retención IVA
₲ 851.174
Retención Renta
₲ 567.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129875
Monto Contrato
₲ 31.209.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.679.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.679.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia