Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 7.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.094
Retención DNCP
₲ 28.506
Retención IVA
₲ 218.160
Retención Renta
₲ 145.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124309
Monto Contrato
₲ 26.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.119.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.212.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu