Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 71.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.270.985
Retención DNCP
₲ 255.833
Retención IVA
₲ 1.957.909
Retención Renta
₲ 1.305.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122945
Monto Contrato
₲ 71.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.270.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.270.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay