Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 13.517.560
Nro. Solicitud de Transferencia
36495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.854.953
Retención DNCP
₲ 48.172
Retención IVA
₲ 368.661
Retención Renta
₲ 245.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130142
Monto Contrato
₲ 20.227.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.907.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.708.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia