Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 5.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.340
Retención DNCP
₲ 17.932
Retención IVA
₲ 137.237
Retención Renta
₲ 91.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125529
Monto Contrato
₲ 20.943.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.916.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.916.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu