Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124302
Monto de la Factura
₲ 15.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8523
Monto Contrato
₲ 36.287.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.508.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.508.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional