Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026592
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18497
Monto Contrato
₲ 44.763.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.557.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.557.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204382
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay