Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 7.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78493
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.208.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11327
Monto Contrato
₲ 7.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.854.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.854.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRALES TELEFONICAS, TELEFONOS Y FAX
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura