Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 8.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29034
Fecha Solicitud de Transferencia
14-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0470
Monto Contrato
₲ 8.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)