Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008000
Monto de la Factura
₲ 5.805.257
Nro. Solicitud de Transferencia
25644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.805.257
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0662
Monto Contrato
₲ 5.805.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.628.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.628.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo