Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3619
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194816
Nombre de la Licitación
Fumigación del local de la AGPE
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo