Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 6.081.120
Nro. Solicitud de Transferencia
77948
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.081.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
928
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10790
Monto Contrato
₲ 6.081.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.783.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo