Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 9.053.870
Nro. Solicitud de Transferencia
82620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.053.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
052/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10810
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.610.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.610.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICIANA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia