Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 18.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11326
Monto Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.250.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.250.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRALES TELEFONICAS, TELEFONOS Y FAX
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura