Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 11.252.315
Nro. Solicitud de Transferencia
71750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.252.315
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9993
Monto Contrato
₲ 11.396.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.837.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.837.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193425
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos de Papel y Cartón para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas