Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028657
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37827
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0814
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192011
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)