Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90796
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14959
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.017.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.017.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203043
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)