Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027037
Monto de la Factura
₲ 2.625.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90554
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA WILKEN S.R.L.
RUC
80003143-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12327
Monto Contrato
₲ 2.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura