Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016959
Monto de la Factura
₲ 18.300.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37518
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.300.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1455
Monto Contrato
₲ 20.940.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.373.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.373.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Impresiones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia